【特别关注】上海税务局增值税发票选择确认平台最新问题汇总

【特别关注】上海税务局增值税发票选择确认平台最新问题汇总

 

【特别关注】上海税务局增值税发票选择确认平台最新问题汇总

来源:上海税局微信公众号  2016年12月20日

本月申报虽已结束,但是发票这点事儿却是财务们分分钟需要关心的大事。申税小微整理了增值税发票选择确认平台的最新问题解答,大家快来看一下哦。

问题一

什么是选择确认?

答:

选择确认是最新的一种认证方式,是指符合条件的纳税人通过特定的网址,查询增值税发票管理新系统中销方开具给自己的增值税发票信息,然后通过勾选和确认的形式完成发票认证。

1.实施范围

2016121日起,将取消增值税发票认证的纳税人范围由纳税信用A级、B的增值税一般纳税人扩大到纳税信用C的增值税一般纳税人。

201651日新纳入营改增试点、尚未进行纳税信用评级的增值税一般纳税人,2017430日前不需进行增值税发票认证,登录本市增值税发票选择确认平台,查询、选择、确认用于申报抵扣或者出口退税的增值税发票信息,未查询到对应发票信息的,可进行扫描认证。

2.操作方法

上述纳税人取得销售方使用增值税发票管理新系统开具的增值税发票(包括增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票),可以不再进行扫描认证,而是通过税控设备登录增值税发票选择确认平台(上海)http://bit.ly/2itqBHz,查询、选择用于申报抵扣或者出口退税的增值税发票信息。


问题二

增值税发票选择确认平台运行环境?

答:

1. 本平台支持WINDOWS XPWINDOWS XPWINDOWS7WINDOWS 8WINDOWS10)及以上操作系统;

2. 纳税人必须配置IE8及以上IE版本浏览器;

3. 纳税人在使用本平台前,需根据操作手册要求安装相关的控件及驱动(盘、安全控件和税务证书);

4. 为方便纳税人一键安装控件及驱动,或安装控件及驱动不成功时,平台提供所需驱动、控件的集成专用浏览器,下载地址如下(三者任选其一):

1百度云盘地址http://bit.ly/2itBUze

2360云盘地址http://bit.ly/2hfsCBR,访问密码31ac

3下载网址http://bit.ly/2itqA6t

问题三

网上勾选发票认证如何操作?

答:

操作步骤:

1.登录;

2.首页工作台查看发票数量和税额合计;

3.发票勾选当前月份最右边有查询按钮,输入所有条件后,点查询,查询出可勾选的发票;

4.勾选保存勾选要抵扣的发票,保存;

5.保存确认;

6.确认勾选;

7.确认查询。


问题四

选择确认后企业在申报抵扣方面有何变化?

:

采用选择确认方式的纳税人,原有申报抵扣不变,一窗式比对不变:纳税人填报增值税纳税申报表的方法保持不变,即当期申报抵扣的增值税发票数据,仍填报在《增值税纳税申报表附列资料(二)》第35栏本期认证相符且本期申报抵扣的对应栏次中。


问题五

选择确认或者远程认证不成功怎么办?

:

纳税人取得增值税发票,通过增值税发票查询平台未查询到对应发票信息的,仍可进行远程扫描认证。如果纳税人没有远程认证设备,或者远程认证还是不成功,纳税人还是可以进行上门认证。选择确认和远程认证是为了减轻纳税人的办税负担,激励企业依法诚信纳税。


问题六

增值税发票勾选认证时间节点、远程认证时间节点是一样的吗?

:

增值税发票选择确认时间是到下月申报期结束下月申报完成当天。远程认证时间节点是到本月月底


问题七

登陆增值税发票选择确认平台提示:检测不到金税盘信息?

:

重新插拔设备,重新连接。


问题八

金税盘/税控盘驱动及安全控件的安装注意事项?

:

1. 按照《基础驱动及安全控件安装手册》安装;

2. 关闭IE浏览器;

3. 不要插金税盘或税控盘;

4. 在安装证书和控件的时候,需要选中安装文件,点击鼠标右键,选择“以管理员身份运行”;

5. 清空浏览器缓存,再重新打开浏览器。


问题九

同一张发票既进行了发票勾选,又使用了扫描仪进行扫描认证,有什么影响?

:

1. 增值税发票选择确认平台会汇集所有勾选确认和扫描认证的发票,并进行去重,不会出现重复抵扣问题

2. 为了避免引起企业的混淆,建议企业优先使用更为方便、高效、快捷的增值税发票选择确认平台替代原有扫描认证的方式。


问题十

增值税发票选择确认有哪些注意事项?

:

1. 增值税发票选择确认平台提供近期和未到期(还未到认证抵扣期的发票)的发票查询功能;

2. 查询出的结果,包含发票基本信息以及发票认证、勾选的处理情况;

3. 提供查询出的发票状态,如:正常、作废、失控、红冲等;

4. 由于目前开具的发票信息数据同步到本平台需要1天,所以平台中不含当天开具的发票

5. 销方离线开具的发票,在本平台无法查询到,在销方上传发票至税务局端后,方可体现在本平台中;

6. 若上述情况均不存在,仍然查询不到该张发票,首先确认是否为增值税专用发票,在全国发票查验平台中查询发票是否存在。

来自: 思迈特论坛



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